====== EKSPORT DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH DO SYSTEMU KSIĘGOWEGO SYMFONIA ======

  - Pobierz i uzupełnij plik [[https://serwis.rho.pl/public/index.php?path_info=attachments%2F1326&disposition=attachment&project_id=55|kontaSymfonia.ini]]. Plik ten powinien zawierać tyle sekcji, ile jest magazynów. Każda sekcja składa się z sygnatury magazynu ujętej w nawias kwadratowy, np. [PR], a poniżej znajduje się lista dokumentów magazynowych (sygnatury) i przypisanie do nich kont, np. WZ=742/310-3. Tak przygotowany plik umieść w folderze, w którym znajdują się pliki Modusa np. C:\Modus
  - W folderze, w którym znajdują się pliki Modusa (np. C:\Modus) utwórz folder 'arch'
  - W Modusie uzupełnij Karty kontrahentów (moduł CRM/Kontrahenci/Edytuj/zakładka Dane handlowe) o numery księgowe.\\ Jeśli numer konta księgowe kontrahenta to np **202-1-479** to w karcie wpisz **479** [Patrz: Ekran 1].
  - W module **Magazyn** wybierz **Wycena rozchodu** (eksport dotyczy wyłącznie okresów wycenionych)
  - Dokonaj wyceny rozchodu lub zaznacz wyceniony okres (szczegóły w [[podrecznik:magazyn:wycena_wartosci_magazynu|podręczniku]])
  - Kliknij Eksport
  - W oknie dialogowym wskaż folder w którym plik z danymi ma zostać zapisany [Patrz: Ekran 2].
  - W Symfonii w menu **Firma** wybierz **Import specjalny/Profile importu**
  - W oknie 'Katalogi wymiany danych': 
    *  w polu Nazwa wybierz Symfonia handel stanowisko 1
    * w polu 'Katalog' wskaż lokalizację uprzednio wyeksportowanego pliku 
    * w polu 'Szablon' wybierz szablon 'hmfk.AMS'  
    * w polu 'Katalog' archiwum wskaż folder 'arch'
    * w polu 'Katalog danych zwrotnych' wskaż folder 'arch'
  - Kliknij **Użyj**
  - W oknie 'Dane oczekujące' na wczytanie kliknij **Wczytaj**
  - W oknie 'Przenoszenie do archiwum' wskaż katalog do którego maja być przeniesione dane (arch) i kliknij **OK**
  - W trakcie importu następuje uzgadnianie danych:
    * jeśli w wyeksportowanych danych pojawia się kontrahent, którego brak w Symfonii pojawi się okno 'Uzgadnianie danych' zawierające dane kontrahenta, kliknij **Nowy kontrahent**, wygenerowana zostanie karta kontrahenta którą możesz uzupełnić lub od razu zapisać
    * jeśli w wyeksportowanych danych po raz pierwszy znajdzie się jakiś typ dokumentu musimy wskazać, któremu dokumentowi Symfonii on odpowiada. W oknie 'Uzgadnianie danych' sprawdź co to za typ dokumentu, a następnie w oknie 'Definicje dokumentów' znajdź ten sam typ i go zaznacz, klikając na niego, następnie kliknij Użyj
  - Zaimportowane dokumenty znajdują się w buforze, gdzie możesz je zaksięgować lub usunąć.

++++ Ekran 1: Nr księgowy kontrahenta |
{{:podrecznik:specjalne:symfonia_eksport:karta_kontrahenta.png|Ekran 1: Nr księgowy kontrahenta}}
++++
++++ Ekran 2: Eksport dokumentów magazynowych|
{{:podrecznik:specjalne:eksport_danych.png|Ekran 2: Eksport dokumentów magazynowych}}
++++