**>> Przejdź do: [[pl:podrecznik:modus:rozpoczecie_pracy|JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ Z SYSTEMEM MODUS?]]**\\
**>> Przejdź do: [[pl:podrecznik:specjalne:wstep|MODUŁU SYSTEM]]**\\
**>> Przejdź do: [[pl:podrecznik:start|PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA]]**


====== Elektroniczna wymiana danych (EDI) ======

Elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange, EDI) jest to moduł pozwalający na wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych oraz przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji między firmami dzięki wymianie plików zachowanych w standardzie VDA.

===== Konfiguracja systemu =====

Moduł **EDI** pozwala na importowanie i eksportowanie plików po odpowiednim skonfigurowaniu system Modus pod względem informacji o firmie. Potrzebujemy kod kraju według standardu GS1 (dla Polski jest to 590) oraz identyfikator firmy GLN (Global Location Number). 

Aby ustawić te dane w systemie:
  - W module **SYSTEM** wybierz -> **Pieczątka firmy** \\ 
  - W polu **EDI** wprowadź numer **GS1** oraz numer **GLN** \\ 
  - Uruchom ponownie system Modus \\ 
\\ 
{{ :pl:podrecznik:specjalne:pieczatka_edi.png | Pieczątka firmy}}\\ 
\\ 
{{ :pl:podrecznik:specjalne:edi.png |}}


\\ 
===== Powiązania =====

System Modus ERP pozwala na import danych bez gotowych powiązań kontrahenta oraz asortymentu. Przy pierwszym imporcie system zapyta do którego kontrahenta chcemy przypisać dane i zapisze te ustawienia aby nie było konieczne wprowadzanie ich kolejny raz. \\ 
Jeśli jednak chcemy powiązać sami wszystkie dane to:
**Dla kontrahenta**
  - W module **CRM** wybieramy **Kontrahenci**
  - Zaznaczamy kontrahenta 
  - Klikamy **Edytuj**
  - W polu **EDI** wpisujemy kod kraju GS1 oraz ID partnera (GLN)
\\ 
**Powiązanie kontrahenta** \\ 
{{:pl:podrecznik:edi_pow_kontrahenta.png|}}
\\ 

**Dla asortymentu**
  - W module **CRM** wybieramy **Kontrahenci**
  - Zaznaczamy kontrahenta 
  - Klikamy zakładkę **Asortyment sprzedawany**
  - Klikamy **Dodaj** i wybieramy asortymenty zaznaczając pola "checkbox", które chcemy powiązać z kontrahentem, zatwierdzamy wybór
  - Na liście dodanych asortymentów zaznaczmy wybrany
  - klikamy  Edytuj pozycje
  - w polu Kod VDA wpisujemy kod dostarczony przez partnera.

\\ 
**Powiązanie asortymentu** \\ 

{{ :pl:podrecznik:specjalne:edi_pow_asortymentu.png | Powiązanie asortymentu}}


\\ 


===== Import =====
Import danych zależny jest plików dostarczonych przez partnera - kontrahenta. Odpowiedni dokument zostanie utworzony w oparciu o typ importowanego pliku i danych w nim zawartych. System Modus obsługuje pliki w standardzie **VDA 4905** (Żądanie dostawy -> Zamówienie zakupu). Wygenerowany przez kontrahenta komunikat VDA 4905 zostanie przez system Modus zaimportowany jako **Zamówienie sprzedaży**. 

Aby zaimportować zamówienie sprzedaży należy:
  - W module **System** wybrać **EDI**
  - Kliknąć **Importuj dokumenty z pliku EDI**
  - Wyszukać plik na dysku komputera i otworzyć go
  - Uzupełnić dane w oknie nowego zamówienia sprzedaży 

\\ \\ 
**Importowanie danych**\\ 
{{podrecznik:globalne:edi_imp.png}}\\ \\ 

W przypadku braku powiązania kontrahenta i zamawianych przez niego asortymentów system zapyta w pierwszej kolejności o kontrahenta, a następnie o asortymenty, których umowy tworzymy na podstawie danych znajdujących się w systemie.
\\ \\ 
**Import - powiązanie**\\ {{podrecznik:globalne:edi_pow.png}}\\ 


**>> Wróć do: [[pl:podrecznik:specjalne:wstep|MODUŁU SYSTEM]]**\\
**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:start|PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA]]**