WERSJA 1.17

BIEŻĄCY NUMER WERSJI: 1.17.11.1
DATA WYDANIA: 6 kwietnia 2010
STATUS WERSJI: RELEASE

1. Z uwagi na zmianę środowiska programistycznego, począwszy od wersji 1.17 system Modus NIE BĘDZIE DZIAŁAŁ na starszych platformach systemu Windows, tj. 95, 98 oraz Me.
2. Z tego samego powodu mogą pojawić się pewne różnice w interfejsie graficznym użytkownika w zależności od systemu operacyjnego i jego ustawień. W przypadku niedogodności w obsłudze programu prosimy o kontakt.
3. Aby zaktualizować bazę danych do wersji 1.17 należy mieć zainstalowany program w wersji MINIMUM 1.16.6.
4. Aby uruchomić system Modus w wersji 1.17 należy go zarejestrować używając NOWEGO PLIKU LICENCJI.

1. Nie drukuje się specyfikacja listu przewozowego CMR. Poprawiono w wersji 1.17.3.
2. Planowanie produkcji mogło nie działać w przypadku, gdy nie zdefiniowano żadnego pracownika w aktywnej (używanej w produkcji) grupie pracowników lub nie określono czasu pracy pracowników w takiej grupie. Poprawiono w wersji 1.17.3
3. Na wydruku faktury zaliczkowej nie drukują się dane zamówienia. Poprawiono w wersji 1.17.4.
4. Podczas fiskalizacji dokumentu pojawia się błąd numer 27. Poprawiono w wersji 1.17.6.
5. Podczas wydruku listu przewozowego pojawia się błąd. Poprawiono w wersji 1.17.7.

1. Planowanie produkcji. Wprowadzono nowy widok okna planowania produkcji.
2. Wykresy w analizach. W analizach wielowymiarowych udostępniono wykresy.
3. Wydruki analiz. W analizach udostępniono funkcję wydruku. Wydruk dostępny jest zarówno dla części tabelarycznej, jak i dla wykresów.
4. Wycofanie produktu z produkcji. Wprowadzono funkcję wycofania produktu z produkcji poprzez usunięcie go z zatwierdzonego zlecenia produkcyjnego.
5. Edycja kontrahentów. Udostępniono edycję kontrahentów w trybie wielozaznaczenia.
6. Kontrahent nieaktywny. W oknie edycji kontrahenta wprowadzono opcję „Nieaktywny”.
7. Cennik nieaktywny. W oknie edycji cennika wprowadzono opcję „Nieaktywny”. Opcja jest dostępna na razie tylko dla cenników utworzonych przez użytkownika.
8. Pracownik nieaktywny. W oknie edycji pracownika udostępniono opcję „Nieaktywny”.
9. Wizualizacja technologii produkcji. W oknie edycji technologii produkcji dodano zakładkę „Wizualizacja”.
10. Rozmiar strony pliku bazy danych. W panelu administracyjnym ModusAdmin udostępniono nową opcję charakteryzującą plik bazy danych. Czytaj więcej.

1. Funkcja „Czytnik” na terminalach. Zoptymalizowano działanie funkcji „Czytnik” na terminalach produkcyjnych.
2. Moduł analiz. Wszystkie analizy przeniesiono do nowego modułu analiz.
3. Kierowca domyślny. Podczas tworzenia nowego listu przewozowego, kierowca wskazany jako domyślny dla wybranego samochodu automatycznie jest przepisywany na ten list przewozowy.
4. Wydanie/sprzedaż z zamówienia. Wprowadzono komunikat dla użytkownika w sytuacji, gdy próbuje on utworzyć dokument wydania lub sprzedaży na podstawie zamówienia od odbiorcy na innym magazynie, niż wystawiono zamówienie.
5. Wysokość panelu szczegółów. Wprowadzono ulepszenie polegające na tym, że w ramach jednej sesji (do momentu wylogowania) system pamięta wysokość panela szczegółów dla każdej ewidencji.
6. Eksport analiz. Z pliku eksportu analiz usunięto nagłówki kolumn, które nie zostały użyte w analizie.
7. Odświeżanie szablonów wydruków. Wprowadzono automatyczne odświeżanie podglądu wydruku po zmianie sortowania w oknie edycji definicji szablonu.
8. Kurs waluty na wydruku WZ. Na systemowym szablonie wydruku dokumentu WZ „Ceny sprzedaży” wprowadzono zmianę polegającą na ukrywaniu informacji o kursie waluty, jeżeli nie wybrano cennika w walucie obcej.
9. Okno przydzielania pracowników do produkcji. W lewym oknie „Zaplanowana produkcja” dodano następujące kolumny: Uwagi do produkcji, Termin realizacji, Numer zamówienia oraz Numer obcy zamówienia.
10. Kwota rozrachunku. Zablokowano edycję kwoty i kursu waluty na rozrachunku, który został wygenerowany automatycznie na podstawie dokumentu.
11. Rezerwacje terminowe. Zoptymalizowano działanie funkcji automatycznego zwalniania rezerwacji terminowych uruchamianej przy pierwszym starcie systemu każdego dnia.

1. Data wpłaty. W module rozrachunków na liście rozliczeń w kolumnie „Data wpłaty” była wyświetlana data dokumentu.
2. Wydruk etykiety w archiwum. Z poziomu modułu Archiwum etykieta produktu mogła być drukowana dwukrotnie.
3. Sposób zapłaty na dokumencie WZ. Podczas tworzenia dokumentu WZ program nie brał pod uwagę ustawień sposobu płatności oraz terminu płatności przypisanych kontrahentowi.
4. Kurs waluty na rozliczeniu. Podczas tworzenia dokumentu finansowego rozliczającego należność lub zobowiązanie w walucie obcej kurs waluty pobrany z tabeli kursów był zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

1. Znacznik kompatybilności wersji bazy danych. Wprowadzono ulepszenie w postaci znacznika zgodności wersji bazy danych. Jeżeli jakaś nowa wersja systemu będzie zawierać tylko zmiany w części bazodanowej, nie będzie konieczności instalacji tej wersji na wszystkich stanowiskach.

1. Wersja demonstracyjna. Wprowadzono zmiany na potrzeby wersji demonstracyjnej systemu Modus.

1. Edycja kwoty rozrachunku. Na prośbę klientów przywrócono edycję kwoty rozrachunku utworzonego automatycznie na podstawie dokumentu.
2. Drobne poprawki. Wprowadzono kosmetyczne poprawki interfejsu graficznego w oknie edycji dokumentu.

1. Wydruk listu przewozowego CMR. Od wersji 1.17 nie drukowała się specyfikacja międzynarodowego listu przewozowego CMR.
2. Planowanie produkcji. Wprowadzono poprawkę w module planowania produkcji.

1. Wysłanie dokumentu e-mailem. W funkcji wysyłania dokumentu wiadomością e-mail dodano możliwość wskazania szablonu, który ma być zastosowany do utworzenia załącznika.

1. Wydruk faktury zaliczkowej. W wersji 1.17 na wydruku faktury zaliczkowej nie drukował się numer i data zamówienia.
2. Dokument sprzedaży z wydania. Jeżeli dokument sprzedaży był tworzony na podstawie dokumentu WZ i na liście specyfikacji wybrano funkcję „Zapisz i Zatwierdź”, to dokument sprzedaży był zapisywany do brudnopisu.

1. Zapotrzebowanie. Moduł zapotrzebowania został rozszerzony o półprodukty. Od tej wersji na liście zapotrzebowania znajdą się również te produkty, które stanowią składnik receptury innych produktów. Jednocześnie wyłączono z zapotrzebowania niezatwierdzone zamówienia od odbiorców.
2. Wydruki faktur. W szablonach wydruków faktur wprowadzono nową gałąź danych dokumenty_powiazane, w której znajdują się informacje o powiązanym dokumencie WZ.
3. ModusAdmin 1.7.3. Udostępniono nową wersję panelu administracyjnego ModusAdmin, w której dodano informacje o wersji serwera i klienta bazy Firebird® oraz wersji struktury pliku bazy danych.

1. Zamówienia na produkty. W oknie edycji grupy produktów dodano nową opcję, dzięki której można określić co ma być wyświetlane na liście rozwijanej produktów w oknie „Nowa pozycja zamówienia” pokazywanym w trakcie tworzenia zamówienia od odbiorcy na produkt. Do wyboru jest: kod produktu, nazwa produktu, kod + nazwa oraz nazwa + kod.

1. Fiskalizacja. Fiskalizacja niektórych dokumentów mogła powodować błąd nr 27.
2. Lista projektów. Lista projektów wywoływana z okna edycji Aktywności mogła być zminimalizowana.

1. Wydruk listu przewozowego. Poprawiono działanie wydruku listu przewozowego.

1. Wydruki dokumentów sprzedaży. Wprowadzono kilka ulepszeń w zakresie funkcji wydruku dokumentów sprzedaży:
   • W szablonach wydruków w gałęzi <dokument> dodano pole <uzytkownik_nazwa>, które przechowuje imię i nazwisko użytkownika, który wystawił dokument. Pole <UZYTKOWNIK_IMIE_I_NAZWISKO> z gałęzi danych <_firma> pokazuje natomiast użytkownika aktualnie zalogowanego.
   • W sekcji zmiennych szablonu dodano zmienną <ORYGINAL_KOPIA, która przyjmuje wartość „ORYGINAŁ” lub „KOPIA” w zależności od kontekstu (patrz niżej).
   • Na karcie kontrahenta dodano w zakładce <Inne> pole <Ilość kopii dokumentów> z domyślną wartością 1. Wartość w tym polu będzie decydować o ilości kopii, jakie będą drukowane do każdego dokumentu sprzedaży wystawionego dla danego kontrahenta.
   • W konfiguracji stanowiska komputerowego dodano opcję <Kopie drukowane na papierze samokopiującym> domyślnie wyłączoną.
   • Funkcje wydruku dostępne w oknie wydruku dokumentu sprzedaży (pokazywane po zatwierdzeniu dokumentu) uwzględniają opisane powyżej opcje. Użycie funkcji <DRUKUJ DOKUMENT> spowoduje wydruk oryginału dokumentu oraz tylu kopii, ile ustawiono na karcie kontrahenta. Dodatkowe funkcje wydruku oryginału oraz kopii umożliwiają wydruk jednego egzemplarza oryginału/kopii dokumentu. Jeżeli na danym stanowisku włączono opcję wydruku na papierze samokopiującym, dokument zostanie wydrukowany jeden raz, a funkcje wydruku oryginału i kopii nie będą dostępne.
   • Funkcja <Drukuj> na liście dokumentów sprzedaży powoduje teraz otwarcie powyższego okna.

Do wersji 1.17.7 włącznie udostępnione szablony dokumentów sprzedaży drukowane były domyślnie z dopiskiem ORYGINAŁ / KOPIA pod numerem dokumentu. W wersji 1.17.8 wprowadzono do szablonów dokumentów sprzedaży zmienną ORYGINAL_KOPIA, która może przyjmować wartość ORYGINAŁ, KOPIA lub ORYGINAŁ / KOPIA, w zależności od konfiguracji (patrz opis zmian w wersji 1.17.8). Aby wydruki dokumentów sprzedaży działały zgodnie z oczekiwaniem należy wprowadzić drobną zmianę we wszystkich używanych niesystemowych szablonach wydruków (w szablonach systemowych zmiana została naniesiona). Procedura jest następująca: dla każdego rodzaju dokumentu sprzedaży (faktura vat, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, faktura vat finalna, paragon) należy wykonać następujące kroki (wymagane uprawnienia do szablonów wydruków):

1. Otworzyć podgląd wydruku dokumentu z wybranej grupy.
2. Rozwinąć menu lokalne podpięte pod przycisk <Szablony> i wybrać opcję <Lista szablonów>.
3. Jeżeli na liście znajdują się tylko szablony systemowe, należy wrócić na listę dokumentów sprzedaży i rozpocząć procedurę dla kolejnego typu dokumentu. Jeżeli na liście znajdują się szablony użytkownika, to dla każdego takiego szablonu należy:
   1. wybrać szablon z listy do podglądu;
   2. ponownie rozwinąć menu lokalne przycisku <Szablony> i wybrać opcję <Edytuj szablon>;
   3. odnaleźć na szablonie pole tekstowe z tekstem ORYGINAŁ / KOPIA i dwukrotnie w nie kliknąć;
   4. w okienku edycyjnym, które się pojawi usunąć tekst ORYGINAŁ / KOPIA, a w jego miejsce wstawić tekst [ORYGINAL_KOPIA] (nawiasy kwadratowe wymagane !);
   5. zamknąć okno edytora szablonu, a następnie zapisać zmiany w szablonie funkcją <Zapisz szablon> dostępną w menu lokalnym przycisku <Szablony>.

1. Stawki VAT na przyjęciu i na zamówieniu do dostawcy. Wprowadzono ulepszenie polegające na tym, że podczas generowania przyjęcia magazynowego lub zamówienia do dostawcy, modyfikowana jest domyślna stawka Vat jeżeli kontrahent ma status kontrahenta unijnego.
2. Podsumowania w rozrachunkach. Na liście rozrachunków wprowadzono ulepszenie w zakresie podsumowań. Podsumowania kolumn należności i zobowiązań nie były dostępne z uwagi na to, że wartości tam wyświetlane mogą być wyrażone w różnych walutach. Od tej wersji podsumowania w tych kolumnach widoczne są jeżeli na liście ustawi się grupowanie po kodzie waluty. Wówczas dla każdej waluty będą pokazane podsumy należności i zobowiązań wyrażone w danej walucie.

1. Import wyciągów bankowych. [BETA] Wprowadzono funkcję importu danych do modułu finanse z elektronicznych wyciągów bankowych dostarczanych przez mBank. Funkcja jest jeszcze w fazie testów i może nie działać poprawnie!

1. Zamówienia od odbiorców. Na liście specyfikacji zamówienia od odbiorcy widocznej podczas tworzenia dokumentu dodano pole „Kod”, które umożliwia szybkie dodanie asortymentu handlowego do specyfikacji. Funkcja nie działa dla produktów.
2. Lista rozrachunków. Na liście rozrachunków dodano kolumnę „Korekta” w której pojawia się ikonka korekty, jeżeli do danego dokumentu wystawiono w systemie korektę oraz kolumnę „Numer przesyłki”.
3. Terminal produkcyjny. Wprowadzono poprawkę w funkcji logowania pracownika do okna terminala.

1. Edycja nagłówka dokumentu MM-. Usunięto problem polegający na tym, że podczas edycji nagłówka dokumentu MM- na liście magazynów docelowych nie zawsze ustawiany był magazyn wskazany podczas tworzenia dokumentu.
2. Dokument MM+ w drodze. Na dokument MM+ ze statusem „W drodze” można było wczytać dwukrotnie ten sam numer seryjny.

1. Korekta stawki Vat. Dla dokumentów sprzedaży wystawionych w walucie obcej wprowadzono możliwość rejestracji dokumentu korekty stawki Vat.

1. Stawki Vat. W oknie edycji pozycji dokumentu przyjęcia zewnętrznego wystawianego w walucie obcej rozszerzono listę rozwijaną stawek Vat o wszystkie stawki dostępne w systemie.
2. Analiza zamówień. W analizie zamówień dodano dwie nowe kolumny: „Numer zamówienia” oraz „Numer obcy zamówienia”.

1. Wydruki analiz. Wprowadzono poprawkę w module drukowania analiz (nie zawsze można było wydrukować tabelkę z danymi).